Zverejnovanie 11569

Číslo Faktúry	681
Dátum zverejnenia	22.03.2019
Partner	KM - elektro, Šaštín-Stráže
Predmet	Údržba a čistenie kamier a výmena kamery
Suma	2067.00
Typ dokumentu	O
Link na stiahnutie:	-